Trung tâm phê duyệt
Mỗi đợt thu mua là một hồ sơ quản trị. Giám đốc xem số liệu, trạng thái vận hành, trạng thái kế toán và trạng thái phê duyệt trước khi ký hoặc chỉ đạo xử lý.
4 đợt thu mua
2 chờ Giám đốc
1 có vấn đề
Tổng quan các đợt thu mua 4 tuần vừa rồi
Tổng hợp những số liệu liên quan đến hồ sơ đang trình duyệt và đã hoàn tất.
Tổng kg đã trình
3.942
Tổng tiền chờ duyệt
126M
Dự trù chờ ký
62,5M
Đã hoàn tất
1
Có vấn đề
1
Thiếu chứng từ
3
Danh sách đợt thu mua
Bấm mở từng đợt để xem thống kê, trạng thái và hồ sơ phê duyệt.
TM-2026-05-07 · Thu mua cacao Bình Thuận
07/05/2026 · 5 tổ thu mua · 3 xe · Kho Trọng Đức Bình Thuận
Chờ ký
1.328 kg
42,5M đ
1 lưu ý QA
TM-2026-05-07 · Thu mua cacao Bình Thuận
07/05/2026 · 5 tổ thu mua · 3 xe · Kho Trọng Đức Bình Thuận
Kg thanh toán
1.328
Tổng tiền
42,5M
Khấu trừ QA
23,2kg
Chứng từ
Đủ
Vận hànhKho đã xác nhận, xe đã giao hàng
Kế toánĐã đối chiếu, Kế toán trưởng đã kiểm tra
Phê duyệtChờ Giám đốc ký hồ sơ thanh toán
TM-2026-05-14 · Kế hoạch thu mua tuần tới
14/05/2026 · đang lập kế hoạch · 1.810 kg dự kiến
Chờ duyệt dự trù
1.810 kg
62,5M đ
KTT đã kiểm tra
TM-2026-05-14 · Kế hoạch thu mua tuần tới
14/05/2026 · đang lập kế hoạch · 1.810 kg dự kiến
Kg dự kiến
1.810
Tiền hàng
57,9M
Chi phí xe/kho
4,6M
Tổng dự trù
62,5M
Vận hànhĐã có kế hoạch tuyến và xe
Kế toánKế toán trưởng đã kiểm tra dự trù
Phê duyệtChờ Giám đốc ký dự trù kinh phí
TM-2026-05-03 · Tổ thu mua Trần Thị Hạnh
03/05/2026 · có chênh lệch cân và thiếu ảnh QA
Có vấn đề
198,4 kg
QA 3,2%
Thiếu 2 ảnh
TM-2026-05-03 · Tổ thu mua Trần Thị Hạnh
03/05/2026 · có chênh lệch cân và thiếu ảnh QA
Kg gốc
205
Kg thanh toán
198,4
Tỷ lệ loại
3,2%
Thiếu chứng từ
2
Vận hànhKho xác nhận thấp hơn số lead/tài xế báo
Kế toánTạm giữ một phần, cần bổ sung chứng từ
Phê duyệtCần Giám đốc chỉ đạo phòng ban
TM-2026-04-29 · Thu mua cacao Đức Linh
29/04/2026 · đã thanh toán · hồ sơ đã đóng
Hoàn tất
1.289 kg
41,2M đ
Đã chi
TM-2026-04-29 · Thu mua cacao Đức Linh
29/04/2026 · đã thanh toán · hồ sơ đã đóng
Kg thanh toán
1.289
Tổng tiền
41,2M
Chứng từ
Đủ
Thanh toán
Xong
Vận hànhHoàn tất
Kế toánĐã thanh toán và đóng hồ sơ
Phê duyệtGiám đốc đã ký duyệt
TM-2026-05-07
Chi tiết chỉ hiển thị dữ liệu đã xuất hiện trong các màn hình tài xế, kho và kế toán: lead giao hàng, tài xế nhận, kho xác nhận, kế toán đối chiếu và Kế toán trưởng trình ký.
Chờ Giám đốc ký
Kế toán trưởng đã kiểm tra
1 lưu ý QA
Số liệu thu mua
Số liệu đến từ kho và kế toán, không thêm dữ liệu chưa có.
Kg kho xác nhận
1.351
Khấu trừ QA
23,2
Kg thanh toán
1.328
Đơn giá bình quân
32K
Tổng thanh toán
42,5M
Dòng thanh toán
12
Trạng thái theo quy trình
Đồng bộ với màn hình tài xế, kho và kế toán.
Lead farmers đã bàn giao
Các điểm gom đã có số kg và ảnh chứng từ bàn giao cho tài xế.
Tài xế đã giao về kho
Tài xế đã thực hiện thao tác giao hàng tại kho và gửi số kg giao.
Kho đã xác nhận hàng
Warehouse officer đã xác nhận số kg kho nhận và ảnh chứng từ.
QA có khấu trừ
Có khấu trừ 23,2kg. Một tổ thu mua cần theo dõi ở đợt sau.
Kế toán đã đối chiếu
Số kg thanh toán đã được chốt từ số kho xác nhận và khấu trừ QA.
Kế toán trưởng đã kiểm tra
Hồ sơ đã được kiểm tra và trình ban Giám đốc.
Hồ sơ trình ký
Các phần hồ sơ tối thiểu để Giám đốc ký duyệt thanh toán.
Bảng kê thanh toán
12 dòng thanh toán, đã khóa sau đối chiếu.
Ảnh chứng từ thu mua và giao kho
Có ảnh từ lead farmer, tài xế và warehouse officer.
Ghi chú QA
Không chặn ký, nhưng cần theo dõi tổ có tỷ lệ loại cao.
Dự trù TM-2026-05-14
Đây là đợt thu mua ở trạng thái kế hoạch. Giám đốc ký duyệt ngân sách trước khi triển khai.
Chờ duyệt dự trù
62,52M đ
Kế toán trưởng đã kiểm tra
Số liệu dự trù
Tách rõ tiền hàng và chi phí vận hành.
Kg dự kiến
1.810
Giá dự kiến
32K
Tiền hàng
57,9M
Chi phí xe/kho
4,6M
Dự phòng
0
Tổng dự trù
62,5M
Trạng thái dự trù
Chỉ hiển thị các căn cứ đã có trong hồ sơ.
Dự kiến từ tổ thu mua
5 tổ thu mua, sản lượng dự kiến 1.810kg.
Kế hoạch xe và kho
Đã có kế hoạch xe, tuyến và điểm kho nhận.
Kế toán trưởng đã kiểm tra
Đã kiểm tra đơn giá và tổng dự trù trình ký.
Ký duyệt
Giám đốc ký duyệt dự trù kinh phí hoặc hồ sơ thanh toán thu mua trái. Nếu có vấn đề, tạo chỉ đạo gắn với đợt thu mua.
Hành động của Giám đốc
Có nhật ký kiểm tra
Quyết định phê duyệt
Một màn hình, một quyết định, có ghi chú và lưu vết.
Chỉ đạo xử lý
Chỉ đạo phải gắn với một đợt thu mua cụ thể: thiếu chứng từ, chênh lệch cân, QA bất thường hoặc chi phí cần làm rõ.
1 đợt rủi ro cao
2 phòng ban liên quan
Vấn đề cần xử lý
Thông tin rút ra từ kho, kế toán và hồ sơ QA.
TM-2026-05-03 · Chênh lệch cân và thiếu ảnh QA
Tổ thu mua Trần Thị Hạnh có chênh lệch và hồ sơ QA chưa đủ ảnh chứng minh.
Phòng liên quanThu mua, Kho, QA
Tác độngRủi ro thanh toán sai
Yêu cầuBổ sung chứng từ và giải trình
Tạo chỉ đạo
Gửi nhiệm vụ rõ phòng ban, thời hạn và chứng từ cần bổ sung.
Nhật ký kiểm tra
Nhật ký của từng đợt thu mua: ai tạo, ai nhận hàng, ai giao kho, ai xác nhận, ai đối chiếu, ai trình và ai ký.
7 bước
Kế toán trưởng đã trình
1 điều chỉnh
Nhật ký TM-2026-05-07
Dữ liệu đồng bộ với lead farmer, tài xế, kho và kế toán.
1
Tạo đợt thu mua
Phòng Thu mua tạo kế hoạch tổ thu mua, xe, kho và sản lượng dự kiến.
2
Lead farmers gom và bàn giao
Các điểm gom gửi số kg, ảnh chứng từ và bàn giao cho tài xế.
3
Tài xế nhận hàng và giao kho
Tài xế ghi nhận số kg giao tại kho và ảnh chứng từ giao hàng.
4
Kho xác nhận
Warehouse officer xác nhận số kg kho nhận và ảnh chứng từ tại kho.
5
Kế toán đối chiếu
So sánh dữ liệu lead, tài xế, kho và QA; lập bảng kê thanh toán.
6
Kế toán trưởng kiểm tra
Kiểm tra hồ sơ và trình lên ban Giám đốc.
7
Giám đốc ký duyệt
Ký duyệt dự trù, hồ sơ thanh toán hoặc chỉ đạo xử lý nếu có vấn đề.